发布人:姜继稳 发布时间:2020-12-21 浏览次数:295
附件3
岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:aa3044永利集团 2020年 12月21日
姓 名 | 李玮 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 员工工作办公室 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、负责2017级工设专业、农机专业能源班员工的思想教育、管理及日常事务2、学风建设工作3、班级建设 | |||||||
廉政 职责 | 1、确保员工党员发展、奖助评优、员工干部评选的公开透明;2、落实公司党风廉政建设以及学院廉政风险防控工作的相关规定,廉洁自律,接受监督。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
员工党员发展 | 工作易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。 | 1、完善制定并严格执行相关制度。2、加强自律,坚持原则。 | 三级 | 三级 | |||||
奖助学金、勤工助学、家庭困难员工评定 | 对员工的实际家庭状况了解不够,不能严格按照评审条件标准进行评审,评审结果未能公开、透明。 | 1、严格按照国家下发的评定标准严格执行。2、提升制度执行力,严格工作程序。3、了解员工实际家庭状况,多从员工中了解。 | 三级 | 三级 | |||||
班级考核排名 | 未能按照同样的标准对各班进行考核。 | 1、严格按照相应的程序要求打分。2、班级考核完成后将结果反馈给各班级确认。 | 三级 | 三级 | |||||
员工成绩管理 | 工作易出现成绩及奖罚分核实不严的风险,统计员工信息上传系统时存在错误。 | 1、严格按照各类评选的相关政策、文件开展工作;2、严格各类奖励加分证书的审核。3、与员工确认之后再上传系统。 | 三级 | 三级 |
注:1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务;廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手,查找可能引发个人不廉洁行为的因素,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出自我防控的措施。4.风险评估,是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险,按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。