发布人：姜继稳 发布时间：2020-12-21 浏览次数：298
附件3
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：aa3044永利集团 2020年12月21日
姓 名 | 马俊俊 | 职 务 | 辅导员 | 科室 | 员工工作办公室 | ||
一岗双责 | 岗位 职责 | ||||||
廉政 职责 | 1.确保员工党员发展、奖助评优、员工干部队伍建设公开透明；2.加强员工干部及员工党员的岗位职责及廉洁自律意识；3.接受学校、学院、广大师生的监督。 | ||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||
员工日常教育与管理 | 未能对员工进行有效的日常教育与管理，发生重大失误 | 对员工进行有效的日常教育与管理，坚持民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。发挥班干部作用，建立民主评议小组，注重员工的自我管理与教育的培养。 | 三级 | 三级 | |||
公司文体活动 | 工作易出现成绩及奖罚分核实不严的风险 | 1.严格按照各类评选的相关政策、文件开展工作；2.严格各类奖励加分证书的审核；3.加强制度建设，完善监督，提高工作流程的透明度。 | 三级 | 三级 | |||
第二课堂工作 | 容易出现降低标准、执行制度不严等风险。 | 1.按照学校的第二课堂考核要求提升制度执行力，严格工作程序；2.制定适合学院实际的规章制度并严格执行。 | 三级 | 三级 | |||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
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